设为首页|加入收藏
您的位置: 首页>通知公告

中国民主同盟湘西自治州委员会部门整体支出绩效评价报告

作者:      发布时间:2019年07月30日      来源:

 中国民主同盟湘西自治州委员会部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

评价单位:中国民主同盟湘西自治州委员会


报告时间:0一九年六月

 

中国民主同盟湘西自治州委员会

部门整体支出绩效评价报告

 

评价小组

组长:刘小刚

组员:杨艳妮  谷遇春  王福军

   

  91.99 

评价等次

■优(90分以上)     □良(75分-90分)

□中(60分-75分)   □差(60分以下)

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价依据

序号

评价依据

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)

《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》湘政发【2012】33号

财政部《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》财预【2012】396号

4

《党政机关厉行节约反对浪费条例》

5

《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩【2019】5号)

6

《湘西自治州财政局关于批复2018年州直部门预算的通知》(州财预[2018]2号)

7

《湘西自治州财政局关于2018年州直部门预算绩效目标的批复》(州财绩[2018]1号)文件

8

2018年度部门决算报表

9

2018年度本单位财务会计资料

10

2018年度本部门工作总结

 

第一部分  绩效评价报告(文字部分)目录

1.引言 1

1.1部门职责概述 1

1.2部门支出描述 7

1.3 部门项目实施情况 10

2.绩效评价概述 11

2.1绩效评价目的 11

2.2 绩效评价实施过程 12

2.3绩效评价的局限性 13

3.部门整体支出绩效评价分析 13

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析) 13

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析) 15

3.3产出及效率各指标得分情况和绩效分析 18

4.需要说明事项 21

5.绩效评价结论 21

5.1绩效评价得分 21

5.2存在绩效问题 21

6.经验教训与建议 21

6.1经验教训 21

6.2建议 22

附件1部门整体支出绩效评价指标表 23

 

第二部分  绩效评价资料(附件)目录

1.《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩【2019】5号) 29

2.统一社会信用代码证书 35

3.湘西自治州机构编制委员会关于印发《中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(州编发[1996]59 36

4.关于民盟湘西自治州委员会增加用工指标的批复(州编办发【2012】108号) 40

5. 关于设立州民主同盟会员服务中心的批复(州编办发【2016】149号) 41

6.关于民盟湘西自治州委员会增加行政编制的批复(州编办发【2017】247号) 42

7.关于州民主同盟会员服务中心更名的批复(州编办发【2017】25号) 43

8.《湘西自治州财政局关于批复2018年州直部门预算的通知》(州财预

 [2018]2号) 44

9.《湘西自治州财政局关于下达2018年州本级离退休支出预算的通知》(州财预[2018]6号)文件 52

10.《湘西自治州财政局关于2018年州直部门预算绩效目标的通知》(州财绩[2018]1号) 56

11.《关于反馈2018年度五个文明建设绩效考核评分等有关情况的函》(州绩办函〔2019〕2号) 61

12. 民盟州委财务管理制度汇编 65

13.2018年度本部门财务决算报表 107

14.2018年度本部门会计凭证及原始附件 134

15.2018年度本部门社会公众满意度调查问卷 168

 


中国民主同盟湘西自治州委员会

部门整体支出绩效评价自评报告

1、引言

中国民主同盟湘西自治州委员会(以下简称“本单位”)为加强财政资金管理,强化责任支出,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位的财政资金使用效益,本单位按照《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)文件的要求,结合实际,于2019年6月认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作,现将本单位整体支出绩效自评结果报告如下:

1.1部门职责概述

中国民主同盟湘西自治州委员会位于吉首市人民中路18号,单位性质为行政机关,统一社会信用代码为114331000066865334。本单位的主要职责是:民主监督、参政议政。

1.1.1部门主要职责

1)贯彻执行共产党领导的多党合作的政治协商制度和上级组织的决议。

2)反映盟员对政府和地方的大政方针以及所在单位工作的意见和建议,发挥民主监督作用。

3)组织盟员就我州热点、难点问题开展调研活动,围绕州委、州政府中心工作献计出力。加强民盟盟员的组织、调研、培训工作,发展新盟员,举办新盟员培训班,提高盟员参政议政能力。充分发挥参政党的作用,搞好参政议政,为我州脱贫、科技兴州作贡献。

4)组织盟员学习马列主义、毛泽东思想,学习建设有中国特色社会主义理论,学习时事政治,学习盟章、盟史。

5)维护盟员的合法权益,开展思想政治工作,推动盟员做好本职工作。

6)组织盟员参加有益社会的活动,做好社会服务工作,反映盟员及所联系的知识分子的意见和要求。

7)加强基层民盟组织建设,促进湘西民盟发展,进一步加大民盟在社会上的影响力。

1.1.2机构、人员构成

民盟州委内设科室4个,分别为办公室、组织部、宣传部、社会服务部。所属事业单位1个为民盟州委研究所。

截止208年12月31日,中国民主同盟湘西自治州委员会经州编委核定的编制人数7人,其中行政编制4人,全额事业编制3人。年末实有在职人数7人,其中在职行政人员4人,在职事业编制2人,临聘人员1人。

1.1.3绩效评价范围及部门工作开展情况

1.1.3.1绩效评价范围

中国民主同盟湘西自治州委员会2018年部门整体支出绩效评价范围包括中国民主同盟湘西自治州委员会机关和民盟州委研究所。

1.1.3.2部门2018年度主要工作开展情况

一、打造三大品牌,参政议政深入推进。

民盟湘西州委围绕国家大政方针和党委政府中心工作积极建言献策,打造议案提案精准化品牌,共提交省州“两会”议案、提案82篇。《关于构建绿色产业集群推动美丽湘西建设的建议》被选为州十四届人大二次会议唯一议案;《关于加快发展乡村旅游发展的建议》、《关于加快州府新城教育事业发展的建议》2篇提案被州政协十二届二次会议评为年度重点办理提案;《切实推进湘西州文化精准扶贫工程的建议》等5篇提案被选为州政协大会协商发言材料,《湘西州困境儿童救助刻不容缓》等3篇提案得到州长龙晓华签署督办意见。民盟湘西州委围绕脱贫攻坚、现代职业教育、基础教育、农村青少年毒品犯罪、农村环境卫生整治、城市特困人群、困境儿童救助等社会热点难点问题开展专题调研12次,打造课题调研深度化品牌。中标民盟省委参政议政招标课题3项、统战理论招标课题2项;刘小刚主委撰写的《着力破解医改难题 打造湘西特色医改之路》《湘西州优化经济发展环境要点思考》2篇理论文章获州委书记叶红专签批。参与深化改革、脱贫攻坚、优化营商环境等各项执法检查、督查、民主评议活动30多次;参与高考、医改、职业教育等专项视察活动20多次;参与政府工作报告、城镇发展规划、综治工作等民主测评、征求意见会20多次,坦诚建言20余条。对《中华人民共和国宪法》《民族区域自治法》《环境保护法》《教育法》等10多部法律法规贯彻落实情况进行执法检查;举办社情民意信息培训班1期,全年报送社情民意信息30多条;10余名盟员被聘任为各级司法、教育监督员。

二、健全盟员发展、干部培养、一支部一品牌机制,组织建设创新发展

民盟湘西州委始终坚持“人才兴盟、人才强盟”发展原则,全年发展新盟员24人,不仅涵盖了教育、医疗、法律、科学、文化艺术和新阶层人士等领域,整体上更实现了年龄低、学历高、成就高的“一低两高”标准,为民盟组织发展注入了新鲜血液。全年开展组织活动17次,举办了新盟员培训班,新成立了民盟湘西法律支部和3个基层支部“盟员之家”。向州委组织部、州委统战部大力举荐一批盟员优秀后备干部,选派2名机关青年干部脱产驻村扶贫接受锻炼;选送盟员骨干到省社会主义学院和州委党校培训学习;选派青年干部参加民盟省委在南京、浏阳、邵阳,州委统战部在深圳举办的专题培训;组织盟员参加民盟州委举办的各种学习培训活动。一大批盟员骨干因工作业绩突出获评先评优。王福军、石翔、钟颖、张明发等荣获湘西自治州第17届自然科学优秀学术论文奖一等奖1个、二等奖4个、三等奖3个;彭景泉编剧的电视剧《热血军旗》荣获飞天奖、金鹰奖;李永虹、田恬2位盟员获政府嘉奖,田开疆、王辉、罗振武等12位盟员获模范校长、学科带头人、优秀教师表彰;李万锋、彭元武、彭晓君等3人成为中国美术家协会会员。在支部建设中,打造了民盟吉首大学委员会“助力乡村振兴”科技兴农计划、湘西职院总支“文化大讲堂”、吉首市总支教育扶贫、湘西财经支部“情满慈爱园”孤残儿童心理健康辅导、州直一支部“文艺惠民”、州直二支部“希望之光”困境儿童救助、湘西经开区支部“企业家沙龙”等一批特色品牌。

三、发挥民盟法律、教育、医疗卫生等优势,不断拓展社会服务

民盟湘西州委组织盟员教育、法律专家深入县市的社区和学校开展送教育、送法律服务。举办教育·法律大讲堂1期,送教活动5期、送法律活动3期;为留守儿童、困境儿童捐赠爱心资金2万余元;在州慈爱园、花垣县慈爱园开展孤残儿童心理健康辅导3期;联系山东中磁视讯有限公司为永顺县荣众留守儿童学校捐赠价值30余万元的“助力天使爱心屋”;联系省红十字会为保靖县水田河镇中心村小、排大方村小捐赠200多套爱心校服和一批图书、学习用品。组织盟员医卫专家深入社区、农村为老百姓免费看病、免费赠送药品,为大量困难病人免除病痛;与街道、乡镇卫生院结成友好共建单位,为基层免费培训医疗人才,并捐赠先进医疗器材;与州卫计委等联合举办“湖南省第二届人类辅助生殖技术与妇科生殖疾病诊疗技术新进展高峰论坛”;与州委宣传部联合举办湘西州关爱听障儿童专场晚会,收到现场捐款17万元、后期治疗专项资金20万元;积极对接并促成宁儿医院集团落户湘西经开区。发挥文化优势,举办文化大讲堂2期,邀请国内研究沈从文第一人、著名文化学者凌宇,吉首大学文化与历史学院博士陈文敏担任主讲嘉宾,分别讲授沈从文与湘西、青年亚文化;举办吉首市首届苗族挑花创意培训班,培养青年一代传承民族技艺的兴趣,带动老百姓学习苗绣实现脱贫;举办明霞·超君“窈窕姊妹花”书画展;开展民族文化“七进”活动5期,举办社区免费送春联、民族题材电影《茶缘》首映式等,促进优秀传统文化继承发展。

四、实施五大振兴,精准脱贫成效显著

全年共投入项目资金800多万元,扶贫工作经费50万元,在保靖县水田河镇中心村、排大方村开展驻村扶贫工作。先后完成排大方村村部楼、村文化广场和信号塔建设,中心村滑坡点保坎工程和4个村民小组的公路硬化。通过大力实施“五大振兴”工程,2018年中心村、排大方村共有17户76人顺利脱贫摘帽。排大方村成功创建州级“同心美丽乡村”,中心村成功创建县级“文明村”。

五、强化五种能力,机关建设全面提升

民盟湘西州委组织机关干部学习习近平在中央宣传思想工作会议、中央民族工作会议、纪念改革开放40周年庆祝大会上的讲话全文以及关于全面依法治国、全面深化改革、打赢脱贫攻坚战的重要论述,学原文、读原著、悟原理,真正做到学深悟透、学以致知、学以力行;贯彻落实中央八项规定“纠四风”重要精神,加强作风建设和反腐倡廉建设;集体观看央视中美贸易争端系列报道、反台湾间谍报道,强化国家安全教育和保密意识组织机关干部积极参与民盟省委和民盟州委开展的各种专题调研、民主监督、学习培训活动,合作申报参政议政、统战理论招标课题。强化敢于担当能力。大力开展文明标兵单位、平安单位、民族团结进步创建和绩效考核工作,通过内外双重考核督导,激发机关干部主动作为、勇于担当内生动力。强化团结协作能力,将参政议政、精准扶贫、组织发展、社会服务等主要职能工作进行细化分工,每人负责其中一项,但开展的所有活动必须全员参与,形成既分工又合作、既独立又配合的良好态势。五是强化服务群众能力。机关干部与扶贫村46户建档立卡户结对帮扶,全年深入帮扶户家中走访慰问6次以上,送米送油送慰问金,帮助解决生活困难,提供脱贫发展指导;开展交通劝导、街道垃圾清理、夜间治安巡逻等一系列志愿服务,切切实实为老百姓做好事、办实事、解难事。

1.2部门支出描述

本单位坚持开源节流,保障民盟湘西州委履行职能经费。从严控制“三公”经费开支,资金使用效益明显提升。

本单位2018年度收入总计234.30万元,含财政拨款收入228.97万元、其他收入5.33万元;较2017年度总收入219.92万元,增加14.38万元。

本单位2018年总支出211.18万元,其中基本支出130.30万元,项目支出80.89万元,较2017年度总支出199.79万元,增加11.39万元。

1.2.1年初部门预算收支情况

根据《湘西自治州财政局关于批复2018年州直部门预算的通知》(州财预[2018]2号)文件精神,本单位2018年年初预算收支情况如下:

单位:万元

      

      

     

本年预算

    

本年预算

一、财政拨款收入

118.79

一、基本支出

86.69

   其中:政府性基金预算财政拨款

0

    人员经费

58.57

二、上级补助收入

0

日常公用经费

28.12

三、事业收入

0

二、项目支出

32.10

四、经营收入

0

    基本建设类项目

0

五、附属单位上缴收入

0

行政事业类项目

32.10

六、其他收入

0

 

 

     

118.79

本年支出合计

118.79

七、上年结转

0

 

 

   

118.79

   

118.79

1.2.2年度财政拨款收入情况

本单位年初财政拨款收入预算数为118.79万元,本年实际财政拨款收入228.97万元,比年初预算增加110.18万元

1.2.3年度财政拨款支出情况 

本单位年初财政拨款支出预算118.79万元,本年实际财政拨款支出211.18万元,年度结余与结转23.12万元。

(1)基本支出决算情况

2018年基本支出合计130.30万元,按科目分类工资福利支出83.21万元,商品服务支出15.80万元,对个人与家庭补助支出11.27万元。

单位:万元

序号

支出项目

基本支出

2017年

2018年

增减额

1

工资福利支出

73.94

83.21

9.27

2

商品服务支出

0

15.80

15.80

3

对个人与家庭补助支出

20.02

31.29

11.27

4

基本建设支出

0

0

0

5

    

93.96

130.30

36.34

(2)项目支出决算情况

项目支出80.89万元,按科目分类工资福利支出9.38万元,商品服务支出69.12万元,对个人与家庭补助支出其1.66万元,除基本建设外的资本性支出1.95万元。

单位:万元

序号

支出项目

项目支出

2017年

2018年

增减额

1

工资福利支出

0

9.38

9.38

2

商品服务支出

103.87

69.12

-34.75

3

对个人与家庭补助支出

0

1.66

1.66

4

资本性支出

1.95

0.73

-1.22

3

    

105.82

80.89

24.93

1.2.4年度结余情况

 本单位本年可用收入总计234.30万元,(包括年初预算118.79万元、本年预算追加110.18万元),其中财政拨款收入228.97万元、其他收入5.33万元。本年支出211.18万元,期末结余23.12万元

1.2.5“三公经费”情况

“三公经费”的使用和管理严格规范,接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行,公车出行需有派车单。本年“三公经费”支出总计11.98万元,较年初预算14.00万元减少2.02万元,执行年初预算的85.57%,其中公务接待费6.18万元、因公出国(境)费0元、公务用车运行维护费5.79万元。2018年实际“三公经费”11.98万元,总体较2017年实际“三公经费”10.52万元增加了1.46万元,涨幅为13.88%。

2018年与2017年“三公”经费对比情况表

单位:万元

序号

项目

实际支出金额

2017年预算金额

2017年决算金额

2018年预算金额

2018年决算金额

决算增减情况

1

公务接待费

8.00

4.50

8.00

6.18

1.68

2

公车运行维护费

6.60

6.01

6.00

5.79

-0.22

3

因公出国出境费用

0

0

0

0

0

4

合 计

14.60

10.52

14.00

11.98

1.46

1.3部门项目实施情况

2018年本单位项目支出80.89万元,其中机关事业单位基本养老保险9.33万元,其他社会保障缴费0.05万元,办公费6.79万元,印刷费8.06万元,水费0.03万元,电费1.97万元,邮电费0.002万元,差旅费5.74万元,维修费2.25万元,会议费1.85万元,培训费3.59万元,公务接待费4.18万元,劳务费1.21万元,福利费2.13万元,公务用车运行维护费1.91万元,其他商品和服务支出29.41万元,奖励金1.26万元,其他对个人和家庭的补助支出0.40万元,办公设备购置0.34万元,信息网路及软件购置更新0.39万元。

2018年与2017年项目支出明细对比情况表

单位:万元

序号

项目

实际支出金额

2017年

2018年

决算增减情况

1

机关事业单位基本养老保险

0

9.33

9.33

2

其他社会保障缴费

0

0.05

0.05

3

办公费

17.48

6.79

-10.69

4

印刷费

5.17

8.06

2.89

5

水费

0.13

0.03

-0.10

6

电费

4.62

1.97

-2.65

7

邮电费

0.58

0

-0.5

8

差旅费

7.24

5.74

-1.50

9

维修费

0.60

2.25

1.65

10

会议费

7.46

1.85

-5.61

11

培训费

4.86

3.59

-1.27

12

公务接待费

4.50

4.18

-0.32

13

劳务费

16.40

1.21

-15.19

14

公务用车运行维护费

6.01

1.91

-4.10

15

其他商品和服务支出

21.67

29.41

-7.74

16

奖励金

 

1.26

1.26

17

其他对个人和家庭的补助

 

0.40

0.40

18

办公设备购置

1.95

0.34

-1.61

19

信息网路及软件购置更新

 

0.39

0.39

20

合 计

105.82

80.89

-24.93

 

2、绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过开展本单位整体支出绩效评价,促进本单位从整体上提升预算管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,保障部门更好地履行责任,提高公务服务质量和财政资金使用效益,促进当地经济健康发展。

2.2绩效评价实施过程

按照《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)文的要求,本单位成立了绩效评价自评工作小组,组长为刘小刚,组员为杨艳妮、谷遇春、王福军。绩效评级自评小组对本单位整体支出、基本支出、项目支出、“三公”经费以及行政效能等方面进行自评。主要开展工作如下:

2.2.1 数据

本单位2018年度整体支出数据的准确性、真实性进行核实,并将2018年度与2017年度本单位整体支出情况进行对比分析

2.2.2 查阅资料

查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务会计凭证及原始附件。

2.2.3 归纳汇总

对收集的文件资料、决算报表、财务会计凭证及原始附件等评价材料结合本单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

2.2.4 评价评分

根据评价材料按照所设计的评价指标进行客观评分。

2.2.5 编制报告

形成评价结论,编制自评报告

2.3绩效评价的局限性

1)绩效评价是一项综合性工作,涉及财务管理、经济学、社会学等多项领域,仅依靠单位内部的绩效小组在没有与其他相关领域的专家指导、沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不客观、完整。

2)在设计绩效评价体系时,指标的确定与量化带有较强的主观性与经验主义,指标的设计不尽合理,需要在评价过程中不断完善。

3、部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(13分)

评价部门投入情况,从绩效目标合理性、预算配置两方面进行评价,其中绩效目标合理性、绩效指标明确性各占3分,预算配置评价(含在职人员控制率、“三公经费”变动率),分值分别为3分、4分。

3.1.1  绩效目标合理性(3分) 

3.1.1.1 评价情况

   本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行,部门整体绩效目标符合本单位的履职及年度工作任务。评分标准如下:符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门的职责;符合部门制定的中长期实施规划;每一项得1分。

3.1.1.2本单位目标设定得分   3   分。

3.1.2绩效指标明确性(3分)

3.1.2.1 评价情况

本单位本年整体绩效目标为:(1)积极组织盟员开展参政议政;(2)租住盟员开展社会服务活动;(3)完成州委或民盟省委重点调研课题3各以上;(4)组织开展盟员教育培训;(5)完成民盟书画院、民盟企业家协会及民盟律师支部建设;(6)办好精准扶贫点1个;(7)办好“民盟爱心帮扶基金”慈善基金会1个;(8)组织发动企业开展扶贫捐赠活动;(9)筹办箱子民盟成立30周年庆典。

2018年,本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,比较客观的反映部门整体绩效目标,已将绩效目标划分为具体8个方面。评分标准如下:

(1)已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;

(2)通过清晰、可衡量的指标值体现;

(3)与部门年度任务数和计划数相对;

(4)与本年度部门预算资金相匹配;

3.1.2.2本单位目标设定得分    3   分。

3.1.3  在职人员控制率(3分) 

3.1.3.1 评价情况

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%

2018年在职人员数7人,2018年编制数7人。本单位在职人员控制率100%。

3.1.3.2本单位在职人员控制率得分   3   分。

3.1.4 “三公”经费变动率(4分)

3.1.4.1 评价情况

“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数)/上年度“三公”经费预算数]X100%

2018年“三公”经费预算14.00万元,2017年“三公经费”预算14.60万元。本单位“三公经费”变动率为-4.11%≦0。

3.1.4.2本单位本年预算配置得分  4   分。

3.2过程(61分)

主要从预算执行、预算管理这两方面进行评价,其中预算执行包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个指标;预算管理包括拨款公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个指标。

3.2.1 预算完成率(5分) 

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) X100%

3.2.1.1评价情况

上年结转0万元,年初预算118.79万元,本年追加预算110.18万元;年末结转和结余23.12万元;预算完成率90.13%。100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

3.2.1.2本单位预算完成率得分 1.052 分。

3.2.2 预算控制率(5分) 

  预算控制率=(本年追加预算/年初预算)X100%

3.2.2.1评价情况

  2018年度本单位年初预算数为118.79万元,预算追加数为110.18万元,预算控制率92.75%。

3.2.2.2本单位预算控制率得分 2 分。

3.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(5分)

2018年本单位无楼堂馆所项目。故本单位新建楼堂馆所面积控制率得分 5  分。

3.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)

2018年本单位无楼堂馆所项目。故本单位新建楼堂馆所投资概算控制率得分 5  分。

3.2.5 公用经费控制率(8分)

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X100%

3.2.5.1评价情况如下  

2018年,本单位实际支出公用经费总额15.80元,预算安排公用经费总额28.12万元,本单位公用经费控制率56.19%,小于100%。

3.2.5.2本单位公用经费控制率得分  8   分。

3.2.6 “三公”经费控制率(9分)

3.2.6.1评价情况如下  

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数X100%

2018年“三公”经费实际支出数11.98万元,2018年“三公”经费预算安排数14.00万元,“三公”经费控制率85.57%,本单位“三公”经费控制率<100%。

3.2.6.2 本单位“三公”经费控制率得分     分。

3.2.7 政府采购执行率(5分)

3.2.7.1指标计算

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%

2018年政府采购预算数1.40万元,实际政府采购数0.74万元,政府采购执行率为52.86%,按照评价标准政府采购执行率100%以下(含)计满分。

 3.2.7.2本单位政府采购执行率得分  5   分。

3.2.8 管理制度健全性(8分)

3.2.8.1评价情况如下

(1) 本单位已建立财务管理制度,并在日常财务核算中严格落实财务管理制度;

(2) 本单位已建立厉行节约制度,并要求和鼓励低碳、经济的工作作风,做到不浪费、不超标;

(3) 相关管理制度合法、合规、完整;

(4) 相关管理制度得到有效执行。

3.2.8.2本单位管理制度健全性得分 8  分。

3.2.9 资金使用合规性(6分) 

3.2.9.1评价情况如下

(1) 支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

(2) 资金拨付有完整的审批程序和手续;

(3) 支出符合部门预算批复的用途;

(4) 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.2.9.2本单位资金使用合规性得分     分。

3.2.10  预决算信息公开性(5分) 

3.2.10.1评价情况如下

2018年本单位加强财务预决算编制,完成2017年度财务决算编制和2019年度财政预算编制工作,并将2017年度财务决算和2019年度财政预算情况在机关网站予以公开。

  1) 本单位按规定内容公开预决算信息;

  2) 本单位按规定时限公开预决算信息;

  3) 本单位的基础数据信息和会计信息资料真实;

  4) 本单位的基础数据信息和会计信息资料完整;

  5) 本单位的基础数据信息和会计信息资料准确。

3.2.10.2本单位预决算信息公开性得分 5   分。

3.3 产出及效率(26分)

    产出即资金投入的结果,通过重点工作实际完成率、经济效益和社会效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度4个指标来体现。

3.3.1重点工作实际完成率(8分) 

重点工作实际完成率=(绩效办对应部门考核得分/100)X100%

3.3.1.1评价情况

2018年,本单位参加民主协商积极建言献策、积极民主监督、履行好参政职能,推动民族地区多党合作事业向前发展。州绩效办对本单位2018年部门重点工作考核综合得分为  99.231分(总分100分)。

3.3.1.2 本单位重点工作实际完成率得分 7.94  分。

3.3.2经济效益和社会效益(6分) 

3.3.2.1评价情况

经济效益方面:2018年,民盟湘西州委在精准扶贫过程中,引进投入项目资金800多万元,扶贫工作经费50万元,在保靖县水田河镇中心村、排大方村开展驻村扶贫工作。实施产业振兴,大力引进知名茶企、种茶大户前来投资,新发展中心村黄金茶园200亩、排大方村黄金茶产业园600亩,免费提供茶苗120万株,两村茶园面积达到1800亩;建成排大方村油茶基地200亩;投资10多万元,扩大中心村竹鼠场栏舍规模,新添购入了50对种鼠,实现品种的更新换代。与湖南德农牧业集团签订委托帮扶协议,将中心村黄牛养殖场委托给德农牧业饲养管理,并投资20万元扩大规模;向排大方村民免费发放猪仔100多头,帮助村里贫困户向社会募集产业发展资金2万元。

社会效益方面:民盟湘西州委围绕国家大政方针和党委政府中心工作积极建言献策,共提交省州“两会”议案、提案82篇。围绕脱贫攻坚、现代职业教育、基础教育、农村青少年毒品犯罪、农村环境卫生整治、城市特困人群、困境儿童救助等社会热点难点问题开展专题调研12次。参与深化改革、脱贫攻坚、优化营商环境等各项执法检查、督查、民主评议活动30多次;参与高考、医改、职业教育等专项视察活动20多次;通过议案提案精准化、课题调研深度化、民主监督常态化,深入推进参政议政职能,切实履行职能,为湘西经济社会发展作出贡献。

3.3.2.2本单位经济效益和社会效益得分 6  分。

3.3.3 行政效能(6分)

2018年,民盟湘西州委坚持“奔走国是、关注民生”的宗旨,实施五大振兴,精准脱贫成效显著;深入推进参政议政,打造议案提案精准化、课题调研深度化、民主监督常态化三大品牌,充分发挥民盟人才优势,围绕大局抓重点,创新思维推工作,结合实际创特色,在服务改革发展中部门主要职能履行成绩显著。

根据评分标准,本单位行政效能较好,得分 6  分。

3.3.4 社会公众或服务对象满意度(6分)

3.3.4.1评价情况

本次2018年度满意度调查共发出问卷90份(其中:服务对象30份、社会群众30份、部门内部员工30份),回收有效问卷90份,最终得分计算:A类得分96.8*50%,B类得分98.4*40%,C类得分99.2*10%,(96.8*50%+98.4*40%+99.2*10%=97.68),最终得分97.68分,满意度调查为优秀。

3.3.4.2本单位社会公众或服务对象满意度得分  6  分。

4.需要说明事项

本单位上年财务预算决算都是汇总在州政协部门预算决算中,

5.绩效评价结论

2018年,民盟湘西州委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指导,始终坚持中国共产党的绝对领导,始终坚持以人民为中心,把实现人民群众对美好生活的向往作为唯一奋斗目标,深化党盟合作,服务中心大局,增强责任意识,切实履行职能,汇聚全体盟员智慧力量,充分发挥基层支部特色优势,主动作为、勇于创新,不断适应新时代发展要求,盟务工作实现全面突破,在服务改革发展中彰显作为,取得了良好成效。

5.1绩效评价得分

通过此次绩效自评,部门整体支出绩效评价自评得分 91.99分,其中:投入绩效13分,过程绩效53.05分,产出及效率绩效25.94分,本单位评价结果等次为”。详细评审见本单位整体支出绩效评价指标表。

5.2 存在绩效评价问题

本单位2017年度因预算控制率指标超标未能得分,2018年加强了预算的管理和控制,在预算完成率和控制率指标上较上年都有较好的提高,但仍然与达标指标相差一定的距离,需要强化预算的执行和完成,确保年度绩效目标的完成。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

深入强化全面预算管理,提高全员的全面预算管理意识。持续推进全面预算管理精细化管理;加强预算管理宣贯,健全财务管理专业知识的培训机制,打造高素质的财务管理队伍,提升财务管控能力。

6.2建议

6.2.1优化绩效指标,打造更为客观公正的绩效评价

财政部门可以设置较为灵活的部门绩效评价指标,健全绩效评价指标体系,供部门根据部门职能和工作实际可进行绩效指标选择,这样绩效评价更贴合部门实际,评价更与部门实际契合,绩效实际作用更为明显。

6.2.2加强预算硬性控制,提高预算执行率

建议加强预算管理和预算绩效控制,深入推进落实预算执行目标,提高预算执行率指标。

6.2.3围绕湘西州承接产业转移示范区开展课题研究

积极申报好省委统战部、民盟省委参政议政、统战理论招标课题,围绕国务院、国家发改委发布的《湘南湘西承接产业转移示范区总体方案》,主动与州政协、州委统战部协商,争取联合开展几个重大课题调研,为湘西州承接产业转移示范区建设贡献智慧力量,助力我州经济社会发展。

附件1:2018年度中国民主同盟湘西自治州委员会部门整体支出绩效评价指标表

          编制单位:中国民主同盟湘西自治州委员会

                            编制时间:二〇一九年六月


附件1:2018年度中国民主同盟湘西自治州委员会部门整体支出绩效评价指标表

一级指标(值)

分值

二级指标(值)

分值

三级指标(值)

分值

指标解释

指标说明

评价情况

得分

投入

13分

 

 

 

 

目标设定

 

 

 

 

 

6分

 

 

 

绩效目标合理性

 

 

3分

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;                  ②符合部门"三定"方案确定的职责;                       ③符合部门制定的中长期实施规划。                       以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门所设立的整体绩效目标依据是充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2018年,本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,比较客观的反映部门整体绩效目标,已将绩效目标划分为具体8个方面。

3

 

 

绩效指标明确性

 

 

3分

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;                     ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;                        ③与部门年度的任务数或计划数相对应;                     ④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。

1、本单位已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;2、本单位通过清晰、可衡量的指标值体现;3、本单位整体的绩效目与部门年度任务数和计划数相对;4、本单位整体的绩效目与本年度部门预算资金相匹配;

3

 

预算配置

 

 

7分

在职人员控制率

3分

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

2018年在职人员数7人,2018年编制数7人。本单位在职人员控制率100%。

3

“三公经费”变动率

4分

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百点扣0.4分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]X100%

2018年“三公经费”预算14.00万元,2017年“三公经费”预算14.60万元。本单位“三公经费”变动率为-4.11%≦0。

4

过程

61分

预算执行

20分

预算完成率

5分

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)X100%

上年结转0万元,年初预算118.79万元,本年追加预算110.18万元;年末结转和结余23.12万元;预算完成率90.13%。

1.05

预算控制率

5分

预算控制率:0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)X100%

2018年度本单位年初预算数为118.79万元,预算追加数为110.18万元,预算控制率92.75%。

2

新建楼堂馆所面积控制率

5分

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X100%,该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

2018年本单位无楼堂馆所项目

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5分

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X100%,该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

2018年本单位无楼堂馆所项目

5

预算管理

41分

公用经费控制率

8分

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X100%,公用经费支出是指部门基本支出中一般商品和服务支出。

2018年,本单位实际支出公用经费总额15.80元,预算安排公用经费总额28.12万元,本单位公用经费控制率56.19%,小于100%。

8

“三公经费”控制率

9分

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)X100%

2018年“三公”经费实际支出数11.98万元,2018年“三公”经费预算安排数14.00万元,“三公”经费控制率85.57%,本单位“三公”经费控制率<100%。

9

政府采购执行率

5分

100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%

2018年政府采购预算数1.40万元,实际政府采购数0.74万元,政府采购执行率为52.86%,按照评价标准政府采购执行率100%以下(含)计满分。

5

管理制度健全性

8分

①有内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度,2分;② 有本单位厉行节约制度,2分;③  相关管理制度合法、合规、完整,2分;④  相关管理制度得到有效执行,2分。

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

1)本单位内部财务管理制度参照政协财务管理制度执行;2)本单位有厉行节约制度;3)管理制度合法、合规、较为完整;

7

资金使用合规性

6分

支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;② 资金拨付有完整的审批程序和手续;③ 项目支出按规定经过评估论证;④ 支出符合部门预算批复的用途;⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

1)支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2)本单位的基础数据信息和会计信息资料准确。

6

预决算信息公开性

5分

① 按规定内容公开预决算信息,1分;② 按规定时限公开预决算信息,1分;③ 基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④ 基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤ 基础数据信息和会计信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

1)本单位按规定内容公开预决算信息;2)本单位按规定时限公开预决算信息;3)本单位的基础数据信息和会计信息资料真实;4)本单位的基础数据信息和会计信息资料完整;5)本单位的基础数据信息和会计信息资料准确

5

产出及效率

26分

职责履行

14分

重点工作实际完成率

8分

根据绩效办2017年对各部门为民办事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部门考核得分/100)X8

重点工作实际完成率=(绩效办对应部门考核得分/100)X100% =100%

州绩效办对中国民主同盟湘西自治州委员会的考核结果综合得分99.231分(总分1000分),本单位重点工作实际完成率得分7.94分

7.94

经济效益和社会效益

6分

经济效益,是通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约,即以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果,或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献,也称外部间接经济效益。

 

2018年中国民主同盟湘西自治州委员会开展了政治理论学习、谋划工作、参政议政、助力民生改善、民主监督等多个方面的工作,在各方面工作中均完成年度目标任务。

6

履职效益

12分

行政效能

6分

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 

本单位不断改进行政管理,讲求优质高效,改进文风会风,精简会议、文件,严格财务管理工作,提高了行政效率,效果比较明显。

6

社会公众或服务对象满意度

6分

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

本次2018年度满意度调查共发出问卷90份(其中:服务对象30份、社会群众30份、部门内部员工30份),回收有效问卷90份,最终得分计算:A类得分96.8*50%,B类得分98.4*40%,C类得分99.2*10%,最终得分97.68分,

6

合  计

91.99

 

[下一篇]

中国政府网 中国民盟委员会 湖南省政府网 中国民盟湖南省委员会 湘西州政府门户网站

版权所有:中国民主同盟湘西自治州委员会

主办:中国民主同盟湘西自治州委员会  地址:湖南吉首市人民中路 联系电话:0743-8562792 传真:0743-8562792
湘西土家族苗族自治州人民政府网站群  备案序号:湘ICP备05009634号
 网站统计: