设为首页|加入收藏
您的位置: 首页>通知公告

民盟州委2018年度部门决算公开说明

作者:      发布时间:2019年12月10日      来源:

民盟州委2018年度部门决算公开

 

    

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

(二)机构设置情况

二、2018年度部门决算表

三、民盟州委2018年度部门决算情况说明

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支情况

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

3、年度“三公”经费决算情况

4、年度机关运行经费决算情况

5、年度政府采购支出情况

6、国有资产占用情况

7、关于2018年度预算绩效情况说明

四、专业名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及上级组织的决议。认真做好湘西民盟组织的思想政治教育工作,开展好党和国家大政方针、盟章、盟史学习教育。参加州委州政府重要政策、主要工作、重大事务的民主协商。参与州委州政府政策、法律、法规的制定执行,并对实施过程、实施效果进行民主监督。积极发挥参政议政作用,围绕中心、服务大局,主动建言献策,为州委州政府科学决策、民主决策提供参考。积极开展社会服务工作,为群众做好事、办实事、解难事,助力湘西州经济社会发展。

(二)机构设置情况

民盟州委为正处级全额拨款(行政)单位。内设办公室、组织部、宣传部和社会服务部4个职能部室,有民盟州委研究所直属事业单位1个核定编制7名(行政编制4名,全额事业编制3名),用工指标1名。2018年末实有在职人数8人(行政人员4人,事业人员3人,用工指标人员1人),退休1人。

二、2018年度部门决算表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)

三、民盟州委2018年度部门决算情况说明

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支情况。2018年公共预算财政拨款收入228.97万元,本年收入234.3万元;无年初结转和结余,总收入234.3万元。本年支出211.18万元,年末结转和结余23.12万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2018年一般预算财政拨款支出合计211.18万元,其中基本支出130.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出80.89万元,是指我单位为完成民盟各项工作而发生的支出

3、年度“三公”经费决算情况。

2018三公经费实际开支11.98万元,其中,公务接待费6.18万元,公务用车购置及运行费5.79万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.79万元),因公出国(境)费0万元。2018三公经费实际支出数比2017有所下降,主要是我单位厉行节约,严格控制三公经费。

4、年度机关运行经费决算情况。2018年机关运行经费总计15.46万元,其中办公费0.94万元、水费0.03万元、电费0.62万元、邮电费0.01万元、差旅费1.64万元、公务接待费2万元、福利费1.41万元、公务用车运行及维护费3.88万元,其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出0.25万元。

5、年度政府采购支出情况。2018年度政府采购实际支出5.92万元。主要用于办公设备购置、公车加油、维修及保险等开支。

6、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,我单位共有公车1辆,皆为一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

7、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位严格按照财政局要求做好预算绩效管理、绩效目标和绩效评价工作,圆满完成了全年财政绩效工作。2018年绩效评价结论:1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53.05分,产出及效率绩效为25.94分,总绩效为91.99分。评价结果等次为“优”。2、存在绩效问题1)年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加较大,预算控制率较高和预算完成率较低,影响本部门评分及评价等次。(2)资产管控较薄弱。实行政府集中采购制度以后,单位固定资产的购置得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,需要进一步完善和加强。3、下步打算由于年初预算的编制因本级财政财力原因不精确,根据财政要求,单位按财政制定的标准负责单位人员和公用经费的预算编制,预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转,使得单位年中要求财政追加预算,造成单位预算追加。因此,预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

四、专业名词解释

1、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


[下一篇]

中国政府网 中国民盟委员会 湖南省政府网 中国民盟湖南省委员会 湘西州政府门户网站

版权所有:中国民主同盟湘西自治州委员会

主办:中国民主同盟湘西自治州委员会  地址:湖南吉首市人民中路 联系电话:0743-8562792 传真:0743-8562792
湘西土家族苗族自治州人民政府网站群  备案序号:湘ICP备05009634号
 网站统计: